Koukal jsem, že variabilní symbol a číslo faktury jsou jiné. Faktura má číslo IN000001 a variabilní symbol je 1, je to vlastně číslo objednávky (id_order).
Proč není variabilní symbol stejný jako číslo faktury, tedy IN000001?
Když někdo zadá platbu předem bankovním převodem napíše v.s.: 1, částku a č. banky.
Když budu mít 2 obchody a jeden bank účet, tak jsem namydlenej, jak poznam z jakeho je to obchodu?
Jedině do mailu, ktery posilá v.s. přidat prefix IN. Potom by to bylo IN1. Druhý obchod by měl jiný prefix.
Koukal jsem, že může dojít k tomu, že číslo faktury a číslo objednávky může být jiné. Třeba IN00005 a č. obj.: 00009. Když je faktura vystavena až na konci objednávky a mezi tím se vyřizuje další a je vyřízena dříve, tak se číslování obj. a faktury změní.
Nemohu tedy nastavit variabilní symbol jako číslo faktury, jelikož faktura ještě není vytvořena a čeká se, až přijde platba do banky.
Nevadí, že číslo faktury a v.s. bude jiné?
Ještě mě napadlo, tu fakturu vytvořit okamžitě při objednávce.
Jak to mám tedy nastavit? Poradí někdo? Řešil to už někdo? Díky
Přihlásit se
Registrovat
FAQ
Hledat
